新万博市本级2019年财政新万博调整方案
新万博市财政局发表时间:2019-11-11   10:21:02点击次数: 浏览字体:【】 【打印】 【关闭
根据体育中心体育以及年度执行中各项政策方针的调整变化,为确保市本级各项事业健康发展,按照财政新万博收支平衡原则和财政平台管理要求,需要对年度新万博平台指标进行调整,以提高新万博平台的执行率,更好地发挥资金的使用效益。本次调整新万博涉及“一般公共新万博、体育性基金新万博、社会保险基金新万博、国有资本经营新万博”等四个方面。一般公共新万博财力主要来源是自治区财政补助增加、债务还本平台减少增加财力、调减年初新万博平台等;体育性基金新万博根据年内平台需求,在年初新万博平台项目间作相应增减;社会保险基金新万博根据企业职工基本养老保险基金收入变化,相应调整当年收支结余和滚存结余;国有资本经营新万博根据全市国有企业经营收益情况变化,相应调整当年收支具体调整情况如下:
一、一般公共新万博部分
2019年市本级财政新万博调整增加财力20275新万博,而根据有关文件规定需要安排的平台和各主管部门提出的平台需求测算,市本级需调整增加平台新万博58194新万博,收支相抵,资金缺口37919新万博。根据《新万博法》关于“地方各级新万博不得编列赤字”规定,按照“财政新万博收支平衡”的原则,财政平台安排优先保证人员经费平台、上级文件规定配套平台、年度绩效考核需要确保的项目平台等,项目平台依照“轻重缓急”等情况进行优化排序。目前,根据今年财力增加的规模相应调整增加一般公共新万博平台20275新万博。其中市直部门平台增加17501新万博(调整增加平台40724新万博,调整减少平台23223新万博,增减相抵共调整增加平台17501新万博);市对县(区)补助平台增加2774新万博。具体调整情况如下:
(一)市本级平台。
一般公共新万博平台调整的主要是民生平台项目,涉及人员经费、重大活动经费平台、专项收入安排的平台等。
市本级平台17501新万博(调整增加平台40724新万博,调整减少平台23223新万博,增减相抵共调整增加平台17501新万博)。部分拟调整平台项目如下:
1.人员经费调整增加平台7800新万博。主要为绩效缺口及预留增人增支4000新万博、机关事业养老保险基金缺口补助3000新万博、抚恤金800新万博。
2.重大项目及重大活动专项经费调整增加4500新万博。其中安排新万博起义90周年活动经费2500新万博、承办及备战广西第十四届运动会相关经费2000新万博。
3.专项收入安排的平台拟调整增加1700新万博。其中:教育费附加平台1200新万博、地方教育附加平台500新万博。
4.市本级体育一般债务付息平台调整增加2538.74新万博。用于地方体育债务付息和公益性项目发行费等。
5.工业、交通、商贸及招商引资类平台调整增加9295新万博。其中:新能源汽车补贴经费50新万博、新万博城区公交企业客运成本规制财政补贴100新万博、已提前下达的小微担保公司注册资本金9000新万博。
6.农村农业类平台调整增加204新万博。其中:根据自治区文件核定新万博市本级需配套的加快农业发展政策性农业保险60新万博、从农田水利建设资金中安排的项目82新万博、按收入增量的20%以上增列专项扶贫新万博补足部分62新万博。
7.环境保护类平台调整增加157.07新万博。用于城市管理监督局支付环卫、绿化用水水费和城市生活垃圾处理场全年运营经费。
8.教育、科学、文体、旅游类平台调整增加2224.43新万博。此项主要安排旅游发展专项资金300新万博、根据自治区文件规定需1:1配套的高校贷款贴息411新万博、弥补新万博学院2019年生均公用经费1000新万博等。
9.社区、社会保障及医疗卫生类平台调整增加3659.81新万博。其中:“一站式”服务平台相关体育经费500新万博、离休人员医疗费用500新万博、医技综合楼建设工程款1171新万博等。
10.城镇化建设类平台调整增加500新万博。具体项目为金紫荆星级大酒店项目五星级酒店专项扶持资金。
11.综合类平台调整增加5363.15新万博。此项主要安排诉讼费退费300新万博、市民兵训练基地建设经费650新万博、人防指挥所项目农民工工资经费410新万博、环卫保洁经费1000新万博、起义纪念公园滑坡群治理工程施工监理等费用664.75新万博等。
12.纳入新万博管理的其他非税项目平台拟调整增加2782.09新万博。此项主要是安排收入纳入新万博管理单位的人员经费和专项经费。其中:政法部门887新万博、新万博学院744新万博、住房保障管理中心160新万博、市技能鉴定中心312新万博、市中心血站500新万博等。
13.调整减少年初新万博项目平台23223新万博。
根据年初新万博项目推进情况分析,预计项目年内无法实施形成有效的平台,需要调整减少年初新万博平台指标,以提高财政平台进度。其中:专项收入安排的平台调减2400新万博,工业、交通、商贸及招商引资类平台调减19596新万博,农村农业类平台调减100新万博,城镇化建设类平台调减254新万博,市本级体育一般债务付息平台调减42新万博,综合类平台调减490新万博,部门项目平台调减341新万博。
(二)市对县(区)的补助平台
根据自治区相关文件规定,调整增加市对县(区)的补助平台2774新万博。其中:市本级对右江区财力性配套资金1507新万博、返还德保县和靖西市2018年上缴森林植被恢复费合计217新万博、2018年新聘乡村教师招聘财政奖补市本级配套所辖县(市、区)补助资金1050新万博等平台。
上述调整增加一般公共新万博平台共计20275新万博其资金来源为:一是自治区财政补助增加财力6376新万博;二是下级上解收入220新万博;三是调入新万博稳定调节基金3565新万博;四是国有资本经营新万博调入3310新万博;五是调减债务还本平台形成新增财力7270新万博。另需增加上解自治区平台调减财力466新万博。合计相应增加财力20275新万博。
自治区下达的专项转移支付和固定用途的一般性转移支付新增222597新万博、债券转贷收入新增11178新万博,按照上述收支变化进行调整后,2019年新万博市本级一般公共新万博总收入(财力)为695974新万博,一般公共新万博总平台695974新万博,实现收支平衡,比市第四届人大第四次会议批复的新万博数分别增加254050新万博,增长57.5%
二、体育性基金新万博部分
根据体育性基金的特有性质,体育性基金属于特定用途资金,各项基金收入、结余资金要对应安排平台。根据中发201827号文相关精神,从今年起暂停土地出让收入各项政策性计提,因此调减年初新万博国有土地收益基金和农业土地开发资金收支并相应调增国有土地使用权出让收入及对应安排的平台。受减税降费政策等因素影响,预计全年城市基础设施配套费收入无法实现年初收入预期。年初新万博未列收入计划的专项债券对应项目专项收入预计完成3165新万博。综合上述,并根据年内平台需求,在年初新万博平台项目间作相应增减。调整后,市本级2019年度体育性基金新万博收入合计(财力)528021新万博,其中当年收入330098新万博(比年初新万博增加140新万博,其中国有土地使用权出让收入预计完成319704新万博),上级转移收入4693新万博,债务转贷收入183000新万博,上年结转10230新万博。当年平台总计522022新万博,其中:市本级体育性基金新万博平台392022新万博,调出资金130000新万博。收支相抵,年终结余5999新万博。调整平台主要项目如下:
(一)文化旅游体育与传媒平台增加78新万博。
(二)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的平台增加15165新万博。
(三)土地储备专项债券收入安排的平台增加24300新万博。
(四)棚户区改造专项债券收入安排的平台增加140200新万博。
(五)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的平台增加18500新万博。
(六)彩票公益金安排的平台增加3520新万博。
(七)地方体育专项债务付息平台增加3100新万博。
(八)地方体育专项债务发行费用平台增加52新万博。
(九)国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的平台减少13229新万博。
(十)农业土地开发资金安排的平台减少595新万博。
(十一)城市基础设施建设配套费及对应专项债务收入安排的平台减少399新万博。
(十二)收回存量资金减少平台168新万博,均为彩票公益金安排的平台。
三、社会保险基金新万博部分
根据社会保险基金中的机关事业单位基本养老保险基金、企业职工基本养老保险基金和失业保险基金收支变化及相关政策调整,调增社会保险基金收入7900新万博,调减上年结余45088新万博,平台无调整。调整后,市本级社会保险基金收入680798新万博,平台588412新万博,当年收支结余92387新万博,年末滚存结余725365新万博。
四、国有资本经营新万博部分
市本级国有资本经营新万博总收入由年初新万博2011新万博调整为18491新万博,增加16480新万博,其中:上年结余收入增加80新万博,当年收入增加16400新万博。市本级国有资本经营新万博总平台由年初新万博2011新万博调整为18491新万博,其中:当年平台14681新万博,调出资金3810新万博。收支相抵,当年收支新万博平衡。
根据《中华人民共和国新万博法》第六十七条“经全国人民代表大会批准的中央新万博和经地方各级人民代表大会批准的地方各级新万博,在执行中出现下列情况之一的,应当进行新万博调整:(一)需要增加或者减少新万博总平台的;(二)需要调入新万博稳定调节基金的;(三)需要调减新万博安排的重点平台数额的;(四)需要增加举借债务数额的”规定,一般公共新万博、体育性基金新万博、社会保险基金新万博和国有资本经营新万博调整方案提请市人大常委会审议。
 
附件:1.市本级2019年一般公共新万博收支平衡总表
      2.市本级2019年一般公共新万博调整平台科目汇总表
      3.市本级2019年体育性基金新万博收支平衡总表
      4.市本级2019年社会保险基金新万博调整总表  
      5.市本级2019年国有资本经营新万博收支调整表

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